北京市朝阳区平房社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区平房社区卫生服务中心2022年预算
北京市朝阳区平房社区卫生服务中心2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区平房社区卫生服务中心2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
平房社区卫生服务中心成立于1985年6月，开办资金248万元，原名为北京市朝阳平房医院，2007年4月16日更名为北京市朝阳区平房社区卫生服务中心；平房社区卫生服务中心是区卫生健康委员会下属事业单位，建筑面积4015平方米，医疗服务面积15.18平方公里，服务人口12.10万，其中：常住人口6.46万。其宗旨和业务范围：负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。
平房社区卫生服务中心下设九个部门，分别为行政后勤、预防保健、全科诊疗、药房、中医、急诊、输液室、专科诊室、功能检查室等。平房社区卫生服务中心同时下设亮马厂、雅成一里、石各庄、黄渠、平房、华纺易城6个社区卫生服务站。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区平房社区卫生服务中心事业编制125人，实际58人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)53人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
(三)本预算年度的主要工作任务
本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。保障辖区内人员及单位的基本医疗与预防保健工作。
二、收入预算说明
2022年年收入预算10,653.199191万元，比2021年的10336.114882万元，增加317.084309万元，增长3.06%。其中：财政拨款2,675.724667万元，比2021年2528.0403万元,增加147.684367万元；本年其他资金收入7952.5047万元，比2021年的7789.6837万元，增加162.821万元。上年结转结余资金24.969824万元,比2021年18.390882万元增加6.578942万元.
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2,528.934939万元，占总支出预算23.74%，比2021年2374.320882万元。
(二)项目支出预算8,124.264252万元，比2021年7961.794万元增加162.470252万元，增长2.04%，医疗支出提高。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区平房社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算10.8345万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算10.86万元，减少0.0255万元。其中：公务用车购置费0万元。
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.48万元，比2021年预算数0.51万元减少0.03万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10.35万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2022年预算数10.35万元，与上年持平。
五、部门政府采购预算说明
北京市朝阳区平房社区卫生服务中心政府采购预算总额98.537074万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算98.537074万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区平房社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车5辆，77.0197万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区平房社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目10个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。